Привет! Подскажите пожалуйста, в ежемесячном отчёте MWSt в какую графу надо вписать его, если товар куплен в одной из стран ЕУ. Бератор сказала, что в 98, тут же получили Manung. В Финамте сказали надо заполнить ещё раз, но в какую графу он не знает. Может кто может подсказать? Спасибо заранее

А не в 89?

89,93,95 kommt drauf an was für ust.-satz 7%,19% oder noch was. Außerdem 2.Seite 61.62. Ein Steuerberater soll es aber wissen...

89 и 93 - это если в другой стране 19% или7%. А если другие %?. В 95 надо было вписать сумму за товар без <MWSt>

Ja, immer Nettobetrag (Bemmesungsgrundlage). Machen Sie Ihre Buchhaltung mit dem Programm? Damm buchen Sie auf das Konto 3420 oder 3425 je nach St.Satz. Programm buch es atomatisch um, es ist ein Mal rein, ein Mal raus. Ist auf der Rechnung vom Lieferanten auch ID-Nummer ausgewiesen? Haben Sie auch Einfuhrsteuerbezahlt?

Делали первый раз. Новички. Пока нет программы.
Поэтому и куча вопросов постоянно возникает

Ребята, спасибо. Наконец мне удалось всё выяснить. Оказывается было заполнено всё правильно 95 - нетто сумма, 98 - налог. НО! дополнительно надо 61 - тотже налог ещё раз вписать. И в 83 тогда должен быть 0,00

а где вам удалось это выяснить? вообще странный у вас бератор

вы немножко не понимаете
поля 89,93,95 все они относятся к Германии, другие % в другой стране никого не волнуют
вы ввозите товар на сумму 100 евро и в зависимости от того, что это, вы должны заплатить Германии 19% (поле 89), 7% (поле 93), или что еще (это что еще п. 95 если я правильно понимаю относится к старым 16%)
одновременно вы можете этот 19% или 7% вернуть, поэтому вы и вносите эту сумму в пункт 61 и выходит по нулям
так что правильные пункты 89 или 93, смотря что там у вас
но проблема ваша, я так понимаю, в том, что вы счет получили с MWSt
вот тут я сама теряюсь, насколько я слышала его не вернуть, или все-таки можно через графу 62? вот вроде Lidok_Lidia сможет подсказать
но так как я сама не специалист, то тоже хотелось бы услышать специалистов, я как-то перечитала кучу немецких форумов и везде пишут кто на что горазд по этому вопросу
а вам надо переходить на нетторехнунг

вернут - не вернут, а отчёт фин.амт потребовал

В графу 98 вписывается налог, если товар, купленный в другой стране ЕУ, облагается в Германии не 19 и не 7 %, а другой ставкой. Например (ну оооочень условно!) он был куплен еще в 2006 г. и облагался 16 %. Это ни в коем случае не ставка налога страны, где был куплен товар.
Налог другой страны получить через немецкий финанцамт вообще невозможно. Поэтому и место в формуляре для него не предусмотрено и вносить его никуда не надо. В упоминавшуюся выше графу 62 вносят не иностранный MWSt, a немецкий Einfuhrunsatzsteuer, который взимается при растаможке в случае импорта из-за пределов ЕУ.
Вы, вероятно, получили из ФА не манунг, а вопрос, что за цифра стоит в графе 98? Это не удивительно, удивительно, что бератерша ваша не в курсе дела...

мне тут говорили, что вроде бы есть какая-то возможность через 3 года вернуть этот налог, но что и как точно не знают, вы не слышали?
я сама в этом году один такой счет проворонила

Спасибо, теперь мне понятно почему в итоге "0" а не "-". А что, можно было тогда за этот Rechnung и вообще не отчитываться?
А получили именно "Mahnung" - чёрным по белому

Этот рехнунг, если он просто выписан в другой стране ЕС с НДС этой страны, просто полностью идет на ваши расходы, включая иностранный НДС. Он учитывается в Gewinnwermittlung, а в Umsatzsteuer-Erklärung нет.

Было бы интересно узнать, что именно было gemahnt и есть ли связь между этим и цифрой, вписанной в троку 98...

О таком не слышал никогда , а вот знаю, что можно вернуть, если до 30 июня года, следующего за отчетным, подать заявление в налоговое ведолмство соответствующей страны. Заявления подаются на формулярах установленного образца, у каждой страны свой.Прилагают оригинальные белеги. Так возвращают, например, транспортные фирмы за заправки по ЕС. Но заявления принимают только, если сумма возмещения, на которое вы претендуете, составляет 1000 евро и более.
я сама в этом году один такой счет проворонила
Да не проворонили, с ним ничего сделать нельзя. А просто надо было дать свой идентнуммер и получить нетто-счет. Я вот позавчера получил оргтехнику из Эстонии без эстонского НДС.

спасибо, тысячи там не набежит, но бум знать

вот это и проворонила, все остальные счета у меня нетто а если теперь попросить поставщика изменить уже оплаченный счет текущего года задним числом на нетто, то он имеет право это сделать?

конечно имеет право. И задним числом, и текущим числом. И НДС вам вернуть тоже.