Держу первый раз в руках Kassenbuch
Страшно начинать. Сраницы пронумерованны, а что будет если я допущу ошибку: не ту конто напишу или рехнунг забуду. Что потом? Листы ведь не вырвать.
Как Вы поступаете? SOS!
И ещё, мясная лавка, закупилась в Оби, какой то Scjaumstoff, какая конто 6850?

И вот ещё
на мшине произведён Hauptuntersuchung, Steuersatz 0
могу я на 6540 buchen?

чего ж вы боитесь? Ну напишете не то, потом проверите и исправите. Или у вас за ошибки сразу к стенке?
Schaumstoff - это пенопласт, используется в качестве теплоизоляции. Скорей всего для ремонта помещения.
Hauptuntersuchung обычно с 19 %, вы точно уверены, что там все-таки 0 %? хорошо смотрели?

я для ремонтных работ и Baumaterial использую 6335 (хотя возможно правильней было бы 6338 если помещение снято в аренду).

да

точно "О"

6540 - это конто не предусматривает 19% umst?

почему нет?

а разве можно там исправлять, допустимо это?
А, спасибо Вам обоим огромное!

ну меня этот steuersatz и смутил, можно на эту конто бухать с разными steuersätzam´i?

мне кажется на любую конто можно бухать с разными

одно слово, два значения:
бУхать
бухАть
ой, простите

а так же можно эти слова совмещать

А карандашиком контировать для начала, пока руку не набьёте не пробовали?
Если серьёзно, если вы только при контировании ошибётесь, это ссылку на 100 лет без права переписки за собой не влечёт.

Судя по всему речь о автомобиле и это счёт от мастерской где проводился техосмотр. В этом случае всё верно. Счётом является сам документ о тех осмотре, который выдан вашему клиенту и там указан НДС.
Попросите его сделать копию и предоставить вам, после прохождения следующего техосмотра, он должен не выкидывать этот документ, а подшить к документам бухгалтерии этого года.
Когда у вас на руках будет копия сможете провести по этому счёту с учётом НДС.

Предусматривает, только не автоматически.

Это дкя того, чтобы можно было делать проводки с и без НДС.

Только если сначала бУхнул, а потом пошол быхАть, но не наоборот, а то столько бухим набУхаеш...

Опять Кассенбух
Ну например вписала я все квитунги до 31 июля. А сегодня мне "хоп" и подсунули квитунг за 16 июля. И куда его теперь вписывать? Или лист вырывать?

а что дядя куль в отпуске?
Ах, наверное кроме него никто не ответит

а самой помозговать немного? фантазию включить?

Да фантазия то есть, просто не хотелось бы фантазировать, а правильно сделать
Ну если Вам тяжело то не отвечайте!

мне не тяжело, но если вы сами думать не будете - как сделать так, чтобы выдуманная вам лисица родила живого лисенка (с), то толку с вас как с бухгалтера не будет.

Конечно у меня есть идеи, такие как вырвать лист и всё переписать или внести рехнунг сейчас с пометкой "Rechnung vom...".
Мне хотелось узнать как поступают другие в этом случае. Спросить у "своих", можно спросить и на немецком форуме.
И вообще, дядя куль, для чего мы здесь? Ну хорошо, некоторые ищут здесь клиентов, но таких- мало, в любом случае это не школа, поэтому поучать меня и выносить вердикты не нужно. Мы вроди бы для этого на форуме и собрались, чтобы задать вопросы, ответить на чьи то, спросить совета, подсказать, обменяться мнениями, опытом, мыслями или нет?
На мой изначальный вопрос можете не отвечать, не разглашайте свою коммерческую тайну!

а вы не обижайтесь, школа - не школа, какая разница, кипятиться-то зачем? Я ведь у вас денег не прошу. Лучше подумайте еще. Переписать самый простой путь, так и будете каждый месяц все заново переписывать? перепишете 8 раз, а вам в ноябре 2012 принесут чек за январь 2011 - вы будете в 9-й раз и за оба года переписывать?
Внести рехнунг сейчас с поменткой "фон" - ну сделаете, а вот - прюфер, пришел и сказал: уважаемая нуичто, ваш кассовый остаток должен пересчитываться и сверяться с доходмаи и расходами каждый день, а у вас что? 16 мая вы потратили 100 евро, так и кассовый остаток должен быт быть меньше на эти 100 евро, а он у вас больше, и вплоть до 15 июля, когда вы документ в кассу внесли, касса у вас не соответствовала действительности, так что касса ваша nicht ordnungsgemäß и придется вам сделать Zuschäzung 2 % des Umsatzes...
Вам надо так сделать, чтобы расход 16 мая был сделан вне кассы и покрыт из кассы позже, в моем примере 15 июля. Понимаете?

проводка
чего-то_там_поступило (Дт) -> Приватконто (Кт)
Приватконто (Дт) -> Касса (Кт)? это если владелец купил-принес, а если работник, то как лучше?
чего-то_там_поступило (Дт) -> ??? (Кт)
??? (Дт) -> Касса (Кт)?
кстати, сейчас разгребаю завал один, возник ворпос - они накидали кучу райзекостен без оформления, а поездки были и дневные, и многодневные - необходимость заставить все оформить есть? ну, типа объяснить владельцу, чем ему небрежность грозит

а если это ГмбХ, как вы будете приватконто использовать?
и вообще зачем усложнять? правильный ответ, по-моему такой: допустим, нам надо в июле провести расходный чек за 16 мая. Выписываем каким-то днем июля квитанцию о том, что затраты, сделанные по этому чеку такого-то мая работником или владельцем из собственного кармана возмещены такого-то июля. ПРикалываем квитанцию к чеку и проводим по кассе таким-то июля. Проводим Ausgabe an Kasse.
Я неправ?

а чем? больше налогов заплатит? так он скажет: ты бухгалтерия, ты и оформляй... или?

прав. в оформлении по кассе. а как быть, если, скажем, был куплен какой-нить материал, который (по фактуре) отгружен далее клиенту, но - 20 мая. по идее у нас этого материала еще нет (а если есть - то как мы его провели? вот в чем вопрос). так что вот как бы это так хитро завернуть, чтоб никакой прюфер потом нос не подточил. то есть не примере: куплен работником материал 16 мая, клиенту отгружен 20 мая, деньги возвращены работнику 17 июля. примерно представляю, что подвешиваем задолженность перед работниками, так?

по мне, так никакого вопроса. Работник купил 16 мая- значит, к 20 мая материал у нас есть - ибо куплен 16 мвя и поступает на склад 16 же мая по факту купли, а не по факту возврата денег работнику. И мы его спокойно продаем, а когда с работником рассчитаемся - это вопрос совершенно , может и через год...