Меня заклинило. У меня есть счет за гостиницу, мне ее списывать как свои расходы или как суточные?
И еще, если мне пришлось брать такси, там не было другой возможности по времени доехать, общественный транспорт не попадал, так это же туда же, куда и проездные билеты? И НДС в такси сколько? А то таксист написал мне чек, там стоит два окошечка для галочки для 7 % и для 19 %, но он ни там, ни там не отметил, а я и не знаю.

Та часть счёта, которая приходится на ночлег, проводите как расходы с 7% VoSt Übernachtung UN, та часть, которая приходится на завтрак -> приват, в противовес VMA в зависимости продожительности вашего отсутствия.

Да как и проездные билеты. Проезд в такси a) innerhalb einer Gemeinde oder b) wenn die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 km beträgt 7% в остальных случаях 19%. Подберите чернила и поставте в соответствующем окошечке галочку.

Большое вам спасибо за ответ! Про такси я все поняла.
Но вот ваш первый ответ я не совсем поняла.

то есть НДС я смогу вернуть за гостиницу только за часть ночлега, но не за завтрак (я даже не обратила внимания, как там это написано). А завтрак тогда забыть и списывать как суточные по Германии? Это что касается НДС, а как поступать вообще с налоговой декларацией? Я фрайберуфлерин, если что. Что такое VMA я вообще не знаю. Я жила там 4 дня.

именно



суточные

Верно, НДС приходящуюся на ночлег. Внимание! НДС 7%.

Вы посмотрите, что там написано.

Verpflegungsmehraufwendungen, или в простонародье Spesen.

Огромное спасибо вам и wowaxу!

Всегда пожалуйста.

Vorsteuer с Verpflegungskosten тоже можно как БА брать. Главное, чтобы было указано сколько % составляет НДС.

Верно, только я не хотел замарачивать голову автору оффтопика, и спросил, что в счёте написано. Ведь многие гостинницы просто пишут Servicepaushale, a не Frühstück.
Кроме того соответстенно надо проводить и VMA.
Верно?

Знаете, я раньше с райзекостен как-то не очень часто дело имела, а теперь по работе пришлось и прикупила я хандбух уже с изменениями 2010 года, но пока полностью не изучила. Поэтому пока про сервиспаушале и пр. не скажу. Можно вернуться к этому вопросу через пару дней, если кому интересно.

в дополнение к вышесказанному. Если указывается Business-bzw. Service-Pauschale в счёте, то можно поступить след. образом:
от этой паушали берём 20%
из них вычитаем по 4,80 за каждый завтрак
на завтрак считаем 4,80 за сутки, из них высчитываем 19% НДС, который можем списать, остаток или личные расходы или невычитаемые произодственные
из оставшейся суммы высчитываем НДС и остальное проводим как производственные расходы как Reisenebenkosten
Главное, чтобы было указанно в счёте, что НДС на эту паушале 19%
Если помимо завтрака в цену входит обед и /или ужин, то для получения НДС они должны быть указаны отдельно. В противном случае НДС получить не удастся, а цену сократить придёться на 9,60 за каждый обед и каждый ужин и только остаток провести как производственные расходы.
Verpflegungsmehraufwand начисляется само собой. Ну, если кто не хочет, то не надо, тогда все расходы на питание не возмещаются.

уже много лет , я пользуюсь программой euroreisekostenabrechnung http://www.download-tipp.de/shareware_und_freeware/4208.shtml все считает сама. подсчет командировки в СНГ со всеми вытекающими , у меня занимает 5 минут. Не пожалеете!!!!

я на работе не решаю какой программой пользоваться. В частной жизни мне это вообще ни к чему. Но кому-то ваша подсказка может пригодиться.