Вход на сайт
Конто 9000 - баланс не сходится. Прошу подсказку.
1882 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Juergen7 коренной житель
в ответ bokaj 12.03.19 11:10
ФА сам снимает или сам возмещает НДС, у них моя доверенность.
Не..., ну...., то шо ФА сам снимает и возмещает НДС это одно, а то как вы это всё через вашу бухгалтерию проводите, это другое.Меня интересует, какую проводку вы делаете если ФА снимает или возмещает вам НДС.
Noch an die Finanzkasse zu entrichten - Abschlusszahlung / Erstattungsanspruch -
109 Noch an die Finanzkasse zu entrichten -50.000,00
А вот это уже интерсесней. У вас на 01.01.2018 на счету 1790 должна быть сделана следующая проводка:
H 1790 = 47.500,00 Umsatzsteuer Vorjahr
S 9000 = 47.500,00 Saldenvorträge Sachkonto
При возврате НДС за 12/2017 2.500,- и оплате НДС за 2017 50.000,00 в 2018 у вас это конто будет закрыто.
Меня настораживает, а правильно ли вы заполнили годовую декларацию 2017 если у вас в графе
"Vorauszahlungssoll (einschließlich Sondervorauszahlung)".
Vorauszahlungssoll 2017 (einschließlich Sondervorauszahlung) 0,00
и в графе
Noch an die Finanzkasse zu entrichten - Abschlusszahlung / Erstattungsanspruch -
109 Noch an die Finanzkasse zu entrichten -50.000,00
50.000.- с минусом?
Обычно с минусом только возврат НДС.